第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实市委关于党的建设和组织工作部署要求，研究拟订全市组织工作的有关政策，统筹协调指导全市组织工作；承担市委党的建设制度改革有关工作；指导全市党的基层组织建设，研究拟订有关政策制度，统筹推进农村牧区、城市各领域基层党组织和党员队伍建设；负责全市领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责市委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作；研究拟订干部队伍建设的政策规划制度；研究拟订全市党员、干部教育培训政策规划，组织实施对市委管理干部、年轻干部和组织系统干部的培训工作；负责全市各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对市委管理的领导班子和领导干部进行考核；统一管理公务员工作，研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作；负责全市人才队伍建设的宏观指导，研究拟订人才工作的有关政策规划制度；负责全市组织、干部、人才、公务员工作的督促检查，向市委、自治区党委组织部反映重要情况和建议；协助管理自治区驻市单位的领导班子和领导干部；统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局；完成市委和自治区党委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共鄂尔多斯市委员会组织部部门决算包括：部本级决算和部属事业单位决算。

1.中共鄂尔多斯市委员会组织部部属单位设置及人员情况

我单位含一个行政单位，三个参公单位：研究室、信息中心、党员教育中心，以及一个事业单位：档案管理中心。

市委组织部核定编制32名（行政31名，工勤1名）。另设参公事业单位3个（研究室、信息中心、党员教育中心），核定参公编制24个；事业单位1个（档案管理中心），核定事业编制17个。

2020年末实有人数行政编制29人，实有事业编制19人，实有参公编制21人，退休5人，临时工2人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门预算收入7664.87万元，决算收入3462.02万元，年初预算与决算收入差额4202.85万元，预决算差异率为54.83%。主要原因是:1.人才专项经费5000万元由鄂尔多斯人才工作领导小组办公室提交市人才工作领导小组研究确定资金使用，本年度实际拨入市委组织部200万元，2.追加大数据及科技产业专项经费361万元用于智慧党建总控调度中心集成服务、市干部信息系统和分级保护等信息化项目，追加全市消费扶贫推进会暨第三届农产品展洽会工作经费278万元,AK项目工程经费433万元。

2020年，部门预算支出7664.87万元，决算支出3312.97万元，与预算数差额4351.9万元，预决算差异率为56.78%，其中：人员经费支出预决算差异率2.73%，主要原因是人员调整，在职人员增加，社保基数调增；公用经费支出预决算差异率3.92%，主要原因是压减公用经费支出。项目支出预决算差异率66.09%，主要原因是1.人才专项经费5000万元由鄂尔多斯人才工作领导小组办公室提交市人才工作领导小组研究确定资金使用，市委组织部本年度实际支出125.35万元，2.增加大数据及科技产业专项经费支出345.26万元用于智慧党建总控调度中心集成服务、市干部信息系统经费信息系统和分级保护等信息化项目，AK项目工程经费支出294.34万元，全市消费扶贫推进会暨第三届农产品展洽会工作经费支出278万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3507.11万元，其中：本年收入合计3462.02万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余44.94万元；支出总计3507.11万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余193.96万元。与2019年度相比，收入总计增加796.74万元，增长29.40%；支出总计增加796.74万元，增长29.40%。主要原因：一是增加大数据及科技产业专项经费支出345.26万元用于智慧党建总控调度中心集成服务、市干部信息系统经费信息系统和分级保护等信息化项目;二是AK项目工程经费支出294.34万元；三是“三项”经费预算150万。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3462.16万元，其中：财政拨款收入3462.02万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.01%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3312.97万元，其中：基本支出1071.05万元，占32.33%；项目支出2241.92万元，占67.67%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3507.11万元，其中：年初结转和结余44.94万元；支出总计3507.11万元，其中：年末结转和结余194.14万元。与2019年度相比，收入增加796.74万元，增长29.40%；支出增加796.74万元，增长29.40%。主要原因：一是增加大数据及科技产业专项经费支出345.26万元用于智慧党建总控调度中心集成服务、市干部信息系统经费信息系统和分级保护等信息化项目；二是增加AK项目工程经费支出294.34万元；三是增加“三项”经费预算150万。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3312.97万元，其中：基本支出1071.05万元，占32.33%；项目支出2241.92万元，占67.67%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1071.04万元，其中：人员经费918.12万元，主要包括：基本工资263.67万元、津贴补贴417.99万元、奖金21.26万元、机关事业单位基本养老保险费92.93万元、职工基本医疗保险缴费49.86万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金69.62万元、退休费2.76万元，较上年增加24.42万元，主要原因是：在职人员调入5人（刘子源、郝赟、辛嘉冀、李烁、折喜文），退休1人（王建华），调出1人（刘瑞杰），离休人员1人去世（贾桂兰）；公用经费152.92万元，主要包括：办公费4.73万元、邮电费2.51万元、租赁费0.6万元、劳务费8.84万元、委托业务费10.8万元、工会经费7.01万元、福利费14.59万元、公务用车运行维护费10.34万元、其他交通费用93.41万元、其他商品和服务支出0.1万元增加，较上年减少6.26万元，主要原因是：压减公用经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为28.2万元，支出决算为13.72万元，完成预算的48.65%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为27.4万元，支出决算为12.93万元，完成预算的47.19%；公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响前半年调研少，公务用车费用减少；二是压减“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出13.72万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.93万元，占94.24%；公务接待费支出0.79万元，占5.76%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少8.23万元，主要原因一是是2019年费用是2018年10月1-10日刘瑞杰同曾一春等6人，赴美国与洛杉矶郡就双方在人力资源开发及教育科技等方面的交流与合作进行洽谈、与日中协会就人力资源开发和人才引进等方面的交流合作进行洽谈产生的费用，因票据不齐全，2018年未报销，2019年报销；二是本年度因疫情影响无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出12.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年减少4.64万元，主要原因是一是受疫情影响前半年调研少，公务用车费用减少；二是压减“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出12.93万元，用于调研、出差、考核用车，车均运维费4.31万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.64万元，主要原因是一是受疫情影响前半年调研少，公务用车费用减少；二是压减“三公”经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.79万元。其中：国内公务接待费0.79万元，接待9批次，共接待65人次。主要用于一是接待自治区组织部开展公务员、人才、非公企业党建等工作开展情况的调研；二是接待自治区组织部督查意识形态、干部监督等工作；三是接待自治区组织部督导我市嘎查村、社区两委换届工作。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.19万元，主要原因是一是受疫情影响前半年交流少、接待工作少；二是压减“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目16个，共涉及资金6612万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“ 鄂尔多斯人才工作专项经费项目 ”、“ 党建为民办实事专项经费项目 ”、“全市包联驻村工作、活动经费项目 ”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6612万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 党建为民办实事专项经费项目 ”、“全市包联驻村工作、活动经费项目 ”等16 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.全市包联驻村工作、活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为200万元，执行数为199.41万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放市派驻各旗区作战队人员的考勤补助以保障包联驻村工作正常运行，在全社会范围内宣传包联驻村、乡村振兴等工作，持续推进全市包联驻村、脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理等工作。发现的主要问题及原因：驻村干部一般一年一换，能力水平参差不齐，需要进行培训，2020年受疫情影响，未能举办相关集中培训。下一步改进措施：可以采取网络培训等多种方式进行。

2.垂管单位包联驻村工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过按时足额拨付包联驻村工作经费到五个垂管单位市电业局、市烟草专卖局、市银监分会、市邮管局、市人民法院的账户,保障包联驻村工作良好开展。发现的主要问题及原因：对垂管单位的包联驻村工作监控有待加强。下一步改进措施：垂管单位每年年终实施自评，将自评报告汇报到包联驻村工作办公室。

3.干部人事档案扫描项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强干部人事数字档案建设，及时将纸质档案转化为数字图像和数字文本形式的数字档案，完成对所管干部人事档案的补充材料和数字化扫描，完成新接收的干部人事档案数字化扫描，提升工作效率，降低查询成本。发现的主要问题及原因：经费不足，用其他资金进行补充支付。下一步改进措施：增加经费预算。

4.党建为民办实事项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为708万元，执行数为708万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为每一个社区提供党建为民办实事专项经费3万元，以城镇社区党组织为主渠道落实到为民服务和办实事中，完成自治区党委对我市的目标考核任务和全国城市基层党建示范市创建目标，将我市以社区党组织为中心的城市基层党建工作经费保障水平提升到与地区经济社会发展相适应的水平，切实增强社区党组织的凝聚力，以服务聚民心，不断提升社区党组织的组织力。发现的主要问题及原因：拨付到社区的经费未能及时进行监督。下一步改进措施：对经费的使用进行实时动态监管，保证资金有效使用。

5.鄂尔多斯人才工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对人才政策兑现、举办人才活动、重点人才载体平台建设及运行补贴、市人才工作领导小组成员单位和各旗区人才工作奖补、优化人才发展环境和人才工作服务保障以及其他人才工作进行经费保障，有效激发高层次人才和产业创新创业人才团队干事创业热情，在全社会范围内形成尊重人才、尊重创造的良好氛围，持续提升全市人才载体平台建设水平，不断提高人才队伍质量，服务人才的举措效果明显，人才发展环境持续优化。发现的主要问题及原因：针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以党建为民办实事项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

1.项目的基本情况。通过为每一个社区提供党建为民办实事专项经费3万元，以城镇社区党组织为主渠道落实到为民服务和办实事中，完成自治区党委对我市的目标考核任务和全国城市基层党建示范市创建目标，将我市以社区党组织为中心的城市基层党建工作经费保障水平提升到与地区经济社会发展相适应的水平，切实增强社区党组织的凝聚力，以服务聚民心，不断提升社区党组织的组织力。

2.项目的实施依据。《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》（中办发〔2019〕30号）、《呼包鄂城市基层党建工作协同推进规划纲要（2017-2020年）》（内党组发〔2017〕6号）。

3.项目申报的绩效目标

（1）项目申报的可行性、必要性及其论证过程。社区活动阵地建设作为抓基层、打基础的一项重要举措，作为关心关爱基层的一项政治任务和民生工程，以更高的政治站位去谋划和推进社区活动阵地建设，努力建强党的阵地、夯实党的根基、筑牢战斗堡垒。通过给新建（改扩建）社区活动阵地补助经费，可以切实改善提升社区办公服务条件。

（2）项目绩效总目标。为全市240个社区每个社区提供党建为民办实事专项经费3万元，以城镇社区党组织为主渠道落实到为民服务和办实事中，持续提升党组织的组织力和凝聚力。

（3）阶段性绩效目标完成情况。2020年6月上旬，完成240个社区，共计720万元的资金拨付，严格按照项目目标执行，财务账目清晰，管理严格，不存在截留、挪用等问题。

4.项目绩效目标实现自我评价。党建为民办实事项目，补助经费预期投入金额为708万元，实际拨款金额为720万元，项目自评分数为98分，自我评价绩效评级为优。项目实施的社会效益：通过经费拨付，进一步增强城市基层党组织的组织力、凝聚力、向心力，提高为民服务的能力；项目支出的可持续影响：充分发挥社区党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,提高社区服务群众能力，促进社区社会、经济、文化及各项事业的健康发展。

5.项目实施存在的问题和改进措施。开展党组织引领下的为民服务相关工作，使经费覆盖每个社区，今后将经常到项目实施现场掌握实际情况，监督资金的使用情况，定期联系社区分析存在问题，解决实际困难，制定合理措施。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出152.92万元，比2019年减少52.28万元，降低25.48%。主要原因是：一是人员变动，人员减少，二是压减“三公”经费支出。

本部门2020年度日常公用经费支出152.92万元，比2019年减少52.28万元，降低25.48%。主要原因是：一是人员变动，人员减少，二是压减“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年减少440.4万元，降低100%，主要原因是：2019年采购项目一是第二届农产品展洽会150万，二是党建电子地图升级项目39.6万元，三是“包联驻村工作管理系统”等几个应用软件系统开发100万元，四是公益宣传片等制作80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车9辆，主要是用于保障日常工作运行。单位价值50万元以上通用设备5台（套），主要是大组工网分级保护建设、智慧党建系统、党建展厅及设备、党员干部远程教育资源平台、远程教育平台，比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备4台（套），主要是智慧党建系统、党建展厅及设备、党员干部远程教育资源平台、远程教育平台，比2019年增加0台（套），本年没有购置价值50万元以上通用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张舒婷   联系电话：0477-8588609