部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及人员基本情况

　　第二部分 2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实市委关于党的建设和组织工作部署要求，研究拟订全市组织工作的有关政策，统筹协调指导全市组织工作；承担市委党的建设制度改革有关工作；指导全市党的基层组织建设，研究拟订有关政策制度，统筹推进农村牧区、城市各领域基层党组织和党员队伍建设；负责全市领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责市委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作；研究拟订干部队伍建设的政策规划制度；研究拟订全市党员、干部教育培训政策规划，组织实施对市委管理干部、年轻干部和组织系统干部的培训工作；负责全市各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对市委管理的领导班子和领导干部进行考核；统一管理公务员工作，研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作；负责全市人才队伍建设的宏观指导，研究拟订人才工作的有关政策规划制度；负责全市组织、干部、人才、公务员工作的督促检查，向市委、自治区党委组织部反映重要情况和建议；协助管理自治区驻市单位的领导班子和领导干部；统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局；完成市委和自治区党委组织部交办的其他任务。

　　二、机构设置及人员基本情况

　　从预算单位构成看，中共鄂尔多斯市委组织部部门预算包括：部本级预算和部属参照公务员法管理的事业单位和部署事业单位。

　　1.中共鄂尔多斯委组织部部属单位设置情况

　　2021年，市委组织部共有机构数是5家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为4家，公益二类事业单位为0家。

　　2021年编制数为89人。其中行政编制人数32人，事业编制57人。2020年末财政供养人员实有人数77人，比上年净增加4人，其中在职人员70人，比上年净增加4人，其原因是新增工作调动人员；离休人员0人，比上年减少1人；退休人员5人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。

　　2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表                            　　

　　第二部分 2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算13942.98万元，比上年预算增加6278.11万元，增长81.91%，增加主要是由于一是增加嘎查村级组织工作运转经费2444万元，二是社区党组织为民办实事专项经费比上年增加1785万元，三是全市的包联驻村工作经费列入本部门本年预算，增加937万元，四是增加嘎查村社区“两委”换届工作办公及轮训项目经费300万元，五是2021年是中国共产党成立100周年，增加中国共产党成立100周年表彰项目经费100万元，党内关怀帮扶专项资金100万元，六是增加公务员工资管理信息系统项目经费100万元，七是增加干部人事档案库房升级改造经费100万元。

　　支出预算13942.98万元，比上年预算增加6278.11万元，增长81.91%，增加主要是由于一是增加转移性支出5166万元，用于嘎查村、社区组织工作运转经费和包联驻村工作经费；二是增加商品和服务支出1100万元，用于嘎查村社区“两委”换届工作办公及轮训、中国共产党成立100周年表彰经费、干部人事档案库房升级改造、公务员工资管理信息系统研发等支出。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入13942.98万元，其中：一般公共预算拨款收入13942.98万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出13942.98万元，其中：基本支出1116.98万元，占比8%；项目支出12826万元，占比92%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于机构运转、人才工作、嘎查村和社区办公活动经费补助、干部教育培训、基层党建工作、包联驻村工作等方面方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算13942.98万元，包括：一般公共预算财政拨款13942.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类8696.68万元，比上年预算数增加6264.81万元。主要用于机构运转、嘎查村和社区组织工作运转经费补助、干部教育培训、基层党建工作、公务员和事业单位考试经费、包联驻村工作经费补贴等。

　　2、社会保障和就业类115.59万元，比上年预算数增加4万元。主要用于职工社会保险缴费支出。

　　3、科学技术类5000万元，比上年预算数增加0万元。主要用于兑现人才政策经费、举办人才活动经费、各类重点人才载体平台建设及运行补贴经费、旗区和成员单位人才工作奖补经费、人才发展环境打造和服务人才工作经费、其他人才工作经费。

　　4、卫生健康类54.56万元，比上年预算数增加4.66万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

　　5、住房保障类76.14万元，比上年预算数增加4.63万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。   

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算43.2万元，比上年增加15万元，增长53.19%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长0%。

　　2、公务接待费0.8万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位根据不超过上一年财政拨款接待费支出，且不得超过当年部门预算中日常公用经费预算的2%控制金额。

　　3、公务用车购置及运行维护费42.4万元，比上年预算增加15万元，增长54.74%。其中，公务用车购置30万元，比上年预算增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费12.4万元，比上年预算减少15万元，下降54.74%。主要是由于因工作需要购置公车一辆，压减“三公”经费支出。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算62.12万元，比上年增加2.6万元，增长4.37%。主要包括以下支出：办公室费5万元、邮电费3万元、差旅费12万元、印刷费5万元、工会经费7.38万元、福利费15.38万元、租赁费2万元、公务用车维护费2.4万元、手续费0.16万元、劳务费9万元、公务接待费0.8万元。增加主要原因是单位职工人员调整，有新增人员。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额780万元，其中：政府采购货物预算   130万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算650万元。

　　公车购置30万元，公务员工资管理信息系统开发、设计和维护费100万，干部人事档案库房升级改造400万元，干部人事档案扫描费用50万元，包联驻村“农产品展洽会”费用200万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目30个，公开绩效目标30个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12826万元，占全部项目支出预算的100%。

　　全市人才工作专项经费5000万元，此项预算是为了深入实施“人才鄂尔多斯”战略，大力推进人才强市工程，充分激发人才创新创造创业活力，为鄂尔多斯转型发展提供有力的人才保障和智力支持，主要包括人才政策兑现、人才服务、载体平台奖补、人才队伍建设、工作经费补贴等。

　　社区党组织为民办实事专项经费2520万元，此项经费为了完成自治区党委对我市的目标考核任务和全国城市基层党建示范市创建目标，将我市以社区党组织为中心的城市基层党建工作经费保障水平提升到与地区经济社会发展相适应的水平，给予252个城镇社区，每个社区10万元的党建为民办实事专项经费拨付，保障社区正常运转，开展党组织引领下的为民服务相关工作。

　　嘎查村级组织工作运转经费2444万元，按照自治区要求，落实以财政投入为主要来源的嘎查村级组织运转经费、嘎查村党组织党建经费、嘎查村干部报酬待遇、离任嘎查村干部生活补助等政策规定，市、旗区两级财政每年按比例和标准保障嘎查村级组织运转经费，确保全市每个嘎查村每年工作运转经费达到15万元。

　　包联驻村工作经费937万元，通过加强对驻村干部管理监督、教育培训组织保障，按时发放各单位包联驻村工作人员的考勤补助和保障包联驻村工作正常运行的经费，使全市包联驻村、脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理等工作圆满完成。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆9辆， 其中：机要应急车辆0辆，其他车辆9辆，单位价值50万元以上大型设备7台（套）,分别是远程教育平台268.8万元，远程教育网络设备73万元，党员干部远程教育资源平台399.27万元，大组工网分级保护建设软件69.97万元，党建展厅设备493.87万元，智慧党建系统772.63万元，鄂尔多斯市党员教育网上学习59.8万元。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张舒婷     联系电话：0477-8588609

　　第六部分 2021年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表