中共鄂尔多斯市委组织部2019年度部门预算公开报告
来源：中共鄂尔多斯市委组织部
发布时间：2019-03-20 09:21
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部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、2019财政拨款收支预算总表
二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市委组织部是市委主管党的组织、干部工作和人才工作的重要职能部门。
（一）研究和指导全市党的组织建设，主管全市党员的管理和发展工作，指导全市党的建设的理论研究。
（二）指导全市领导班子的思想作风建设；提出由市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资及有关待遇的审批手续；负责市直党群口和旗区机关的科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。负责市党群系统和有关单位参照执行《国家公务员条例》相关工作。
（三）负责市属重点国有企业领导班子建设和领导人员管理工作。负责市国有重点企业党的建设和思想政治工作。
（四）负责全市党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导；对旗区、市直各部门党政领导班子和领导干部进行实绩考核。
（五）研究制定全市干部队伍建设的有关政策、规划、制度，组织落实培养选拔优秀中青年干部工作，负责对全市县处级后备干部的考核培训和管理工作，负责优秀大学生选调工作。
（六）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（七）负责全市组织工作、干部工作、人才工作的督促检查，及时向市委、上级组织部反映重要情况并提出建议。
（八）主管全市党员、干部教育工作。研究制定教育培训的政策、规划，宏观管理和组织实施对市委管理干部、中青年干部和组织部门负责人的培训；组织指导、检查全市党员、干部教育工作。
（九）负责全市党员和干部的统计工作；负责市委管理干部的档案管理工作，并对全市干部档案管理工作进行指导。
（十）承担市人才工作领导小组及其办公室的日常工作，对全市人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和监督检查，统筹抓好体制机制构建、政策规划制定、人才队伍建设、载体平台打造和创新创业环境营造等工作。
（十一）负责全市离退休干部工作的宏观管理，制定或参与制定离退休干部工作的有关政策。并管理市委老干部局。
（十二）协助中央、国家部委、自治区管理驻市单位的领导班子和领导干部。
（十三）承办市委和自治区党委组织部交办的其他事项。
二、机构设置情况
市委组织部为正处级行政单位，财政全额拨款。市编办内设机构14个（办公室、党建秘书科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、综合考评科、干部一科、干部二科、干部三科、机关党委），核定编制32名（行政31名，工勤1名）。另设参公事业单位3个（研究室、信息中心、党员教育中心），核定编制24个；事业单位1个（档案管理中心），核定编制12个。
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算7959.7634万元，比上年预算增加418.6639万元，增长5.55%，增加主要是由于按照市委统一安排部署，在鄂尔多斯市委组织部下设临时机关“抓党建促脱贫攻坚”领导小组办公室，该办公室下乡督查调研任务较多，所以增加了专项预算，以保障机构的正常运行。
支出预算7959.7634万元，比上年预算增加418.6639万元，增长5.55%，增加主要是由于按照市委统一安排部署，在鄂尔多斯市委组织部下设临时机关“抓党建促脱贫攻坚”领导小组办公室，该办公室下乡督查调研任务较多，所以增加了专项预算，以保障机构的正常运行。
（一）2019年部门预算收入情况说明
部门预算收入7959.7634万元，其中：一般公共预算拨款收入7959.7634万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2019年部门预算支出情况说明
部门预算支出7959.7634万元，其中：基本支出1001.7634万元，占比12.59%；项目支出6958万元，占比87.41%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、人才工作、社区办公活动、干部教育培训、基层党建工作、“抓党建促脱贫攻坚”领导小组办公室开展工作等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算7959.7634万元，包括：一般公共预算财政拨款7959.7634万元，政府性基金预算财政拨款0元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类2728.7726万元，比上年预算数减少4617.4373万元。主要因为人才工作专项经费5000万单独划分到科学技术支出类中。
2.科学技术支出类5000万元，比上年预算数增加5000万元。主要是因为人才工作专项经费之前年度在一般公共服务支出费中列支，本年度功能分类调整为科学技术支出。
3.社会保障和就业类128.9782万元，比上年预算数增加22.6606万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。
4.医疗卫生和计划生育类36.4119万元，比上年预算数增加3.9027万元。主要用于缴纳行政事业单位医疗保险。
5. 住房保障类65.6007万元，比上年预算数增加9.5379万元。主要用于缴纳住房公积金。
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算72.40万元，比上年增加26万元，增长56.03%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费72.40万元，比上年预算增加26万元，增长56.03%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少30万元，下降100%；公务用车运行维护费 72.4万元，比上年预算增加56万元，增长341.46%。增加主要是由于市委组织部下设临时机关“抓党建促脱贫攻坚”领导小组办公室，该办公室下乡督查调研任务较多，所以增加了公务用车运行维护的预算，以保障机构的正常运行。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算55.7121万元，比上年增加2.91万元，增长5.51%。主要原因是机关工作业务量增加，需增加经费投入。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2019年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
2018年本部门无重点项目预算绩效目标公开。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆3辆，其中：机要应急车辆1 辆，调研用车2辆，单位价值50万元以上大型设备8台（套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张鹏 联系电话：0477-8588609
第六部分 2019年部门预算公开表
详见附件。
